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2019年度寧德市蕉城區赤溪鎮人民政府預算說明

發布時間:2019-10-17 10:56     點擊數:     字體:       默認
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 2019年度寧德市蕉城區赤溪鎮人民政府預算說明

 

2019年部門預算經區人大第十七第三次會議審議通過,現將我單位2019部門預算說明如下:

部門主要職責

赤溪鎮人民政府的主要職責是:深入貫徹落實科學發展觀,落實惠農政策;促進經濟發展,增加農民收入;強化公共服務,著力改善民生;加強社會管理,維護農村穩定;推進基層民主,促進農村和諧。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,赤溪鎮人民政府包括2個機關行政處(科)室及5個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

赤溪鎮黨委

財政撥款

13

14

赤溪鎮政府

財政撥款

15

13

赤溪鎮文化站

財政撥款

2

2

赤溪鎮計生服務所

財政撥款

13

7

赤溪鎮農業服務中心

財政撥款

13

13

赤溪鎮水利站

財政撥款

2

2

赤溪鎮企業和勞動保障服務中心

自收自支

7

3

三、部門主要工作任務

2019年,我們將結合赤溪實際,重點圍繞“一個目標”、著力做好“三篇文章”,圍繞建設醉美山區生態宜居小鎮目標,把赤溪建設成為寧德的后花園,成為閩東乃至海西鄉村休閑旅游目的地。

圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

一是做好“醉美田園”文章。我們將借鑒各地優秀經驗,充分利用這些有效資源,把園區當作景區來打造、把鄉村休閑游、農業觀光游、特色水果采摘游有機結合起來,通過打造成國家農業公園、A級旅游景區,推動農業與旅游融合發展,實現“一產接二連三”目標。    

二是做好“醉美生態”文章。我們將以文化為支撐,把“生態”的文章做足,通過推進雁樂溪中小流域整治、萬里生態水系建設,著力把雁樂溪打造成為醉美流動景觀軸,把沿溪兩岸打造成為彩色林果景觀帶,并結合建設水利風景區和歷史文化名鎮改造提升,大力發展皮劃艇、漂流等水上娛樂體驗區和耕讀文化、紅色文化、八德傳統文化等特色文化拓展區,以及歷史文化名鎮特色街區,領略水上樂趣,感受自然景觀,品味厚重文化。

    三是做好“醉美生活”文章。我們將充分發揮黨建引領作用,加強鄉村治理體系建設,大力實施抓黨建促脫貧攻堅、促鄉村振興工程,著力解決好群眾關心的教育、醫療、住房、社會保障等問題,不斷提高公共服務水平和社會事業發展,使廣大群眾進一步感受到實施鄉村振興戰略帶來的獲得感、幸福感和安全感。

 

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,赤溪鎮人民政府收入預算為698.13萬元,其中:一般公共預算撥款698.13萬元相應安排支出預算698.13萬元,其中:人員支出663.38萬元,對個人和家庭補助支出22.28萬元,公用支出0萬元,項目支出12.47萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出698.13萬元主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)一般公共服務支出330.92萬元。主要用于行政單位在職人員支出。

(二)文化體育與傳媒支出14.04萬元。主要用于事業單位文化站人員支出。

(三)社會保障和就業支出19.54萬元。主要用于單位離退休支出。

(四)醫療衛生支出75.43萬元,要用于行政事業單位醫療保險支出。

(五)農林水支出173.51萬元。主要用于事業單位農業部門人員支出。

)住房保障支出34.69萬元。主要用于行政事業單位住房公積金支出。

(七)節能環保支出50萬元。主要用于環保事業支出

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出685.66萬元,其中:

(一)人員經費685.66萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費0萬元

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
  2019年預算安排0萬元。

(二)公務接待費
  2019年預算安排60萬元。主要用于公共事務等方面的接待活動。

(三)公務用車購置及運行費
   2019年預算安排25萬元,其中:公車運行費25萬元,公車購置費0萬元。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019赤溪鎮政府(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出698.13萬元

(二)政府采購情況

2019年政府采購預算總額38.07萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2019年底,赤溪鎮政府本級及所屬的預算單位共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

4.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

12.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:3-1 2019年度收支預算總表

      3-2 2019年度收入預算總表

      3-3 2019年度支出預算總表

3-4 2019年度財政撥款收支預算總表

3-5 2019年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6 2019年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7 2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      3-8 2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      3-9 2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

3-11 2019年度部門業務費績效目標表

3-12 2019年度專項資金績效目標表

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