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關于2018年寧德市蕉城區本級決算草案的報告

發布時間:2019-10-18 18:17     點擊數:     字體:       默認
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2019929日在蕉城區第十七屆人民代表大會

常務委員會第二十三次會議上)

蕉城區財政局局長  蘇方金

 

主任、各位副主任、各位委員:

蕉城區第十七屆人民代表大會第三次會議審查批準了《關于蕉城區2018年預算執行情況及2019年預算草案的報告》。目前,2018年蕉城區決算草案已編制完成。根據《中華人民共和國預算法》等法律規定和區人大常委會的安排,受區人民政府委托,我向區十七屆人大常委會第二十三次會議報告2018年區本級決算草案情況,請予審議。

一、區級財政決算情況

(一)一般公共預算收支決算及平衡情況

1.一般公共預算收入決算情況

區十七屆人大二次會議批準的一般公共預算總收入年初預算數268000萬元,其中:地方一般公共預算收入年初預算數150000萬元。經區十七屆人大常委會第十四次會議批準,調增上劃中央收入14250萬元,調增地方一般公共預算收入20000萬元。調整后,一般公共預算總收入預算數為302250萬元,其中:地方一般公共預算收入預算數為170000萬元。預算執行結果:一般公共預算總收入完成315858萬元,占調整預算數104.5%,增收71951萬元,增長29.5%,其中:地方一般公共預算收入完成179715萬元,占調整預算數105.7%,增收37865萬元,增長26.7%。地方級收入具體完成情況如下:

增值稅67166萬元,占調整預算數99.4%,增長36.9%

營業稅892萬元,主要是補繳的以前年度稅款及滯納金;

企業所得稅33960萬元,占調整預算數101.7%,增長22.4%;

個人所得稅11411萬元,占調整預算數117.6%,增長53.6%,主要是兩家新能源企業個稅收入增加影響;

資源稅166萬元,占調整預算數110.7%,增長74.7%;

城市維護建設稅9849萬元,占調整預算數104.8%,增長39.5%;

房產稅4720萬元,占調整預算數104.9%,增長39.6%;

印花稅3005萬元,占調整預算數88.4%,增長20.7%;

城鎮土地使用稅1973萬元,占調整預算數101.2%,下降5.7%;

土地增值稅10529萬元,占調整預算數120.3%,增長76.9%,主要是欠稅清理及市水產科研所轉讓增加影響;

車船稅534萬元,占調整預算數152.6%,增長53.9%

耕地占用稅522萬元,占調整預算數104.4%,下降71.9%

契稅10697萬元,占調整預算數138.9%,增長33.7%

環境保護稅18萬元;

專項收入7952萬元,占調整預算數112.0%,下降4.3%

行政事業性收費收入1759萬元,占調整預算數80.0%,下降63.8%,主要是法院上收清理歷年訴訟費收入減少;

罰沒收入1827萬元,占調整預算數121.8%,下降52.6%,主要是海洋漁業局及邊防支隊后勤處罰沒收入同比減收;

國有資源(資產)有償使用收入12350萬元,占調整預算數104.7%,增長39.9%,主要是上汽項目主機廠用地海域使用金收入新增影響;

其他收入385萬元,增長37.0%,主要是工程質量監督站的檢測費收入。

2.一般公共預算支出決算情況

區十七屆人大二次會議批準一般公共預算支出年初預算數219963萬元,其中:區本級一般公共預算安排的支出194786萬元、上級提前下達的專項安排的支出18594萬元、債務還本安排支出6386萬元;經區十七屆人大常委會第十四次會議批準,調增區本級預算支出37522萬元,其中:新增債券15553萬元,調整后區本級一般公共預算支出232308萬元;加上級專項轉移支付補助、上年結轉資金、動用上年穩定調節基金、調入資金等共計147803萬元,一般公共預算支出調整預算數(含省市專項,下同)為380111萬元。預算執行結果:實際支出314800萬元,占調整預算數82.8%,減支11352萬元,下降3.5%。主要項目完成情況:

一般公共服務支出40344萬元,占調整預算數91.4%,增長19%,主要是區糖酒副食品公司房屋拆遷補償款購置場所支出影響;

國防支出355萬元,占調整預算數61.2%,下降16.7%,主要是民兵支出減少;

公共安全支出7512萬元,占調整預算數92.5%,下降21.5%,主要是法院及邊防支隊后勤處非稅收入返還同比減支影響;

教育支出73754萬元,占調整預算數94.9%,增長8.5%,主要是新增鄉村教師補貼、兌現應休未休補貼;

科學技術支出2472萬元,占調整預算數74.1%,增長245.7%,主要是上級專項補助增加、企研人員補助增加影響;

文化體育與傳媒支出4247萬元,占調整預算數57.1%,下降1.7%,主要是當年項目未完工,資金結轉下年使用影響;

社會保障和就業支出32792萬元,占調整預算數98.9%,增長29.3%,主要是對機關事業單位基本養老保險基金收支缺口補助增加影響;

醫療衛生與計劃生育支出21002萬元,占調整預算數98.4%,下降35.2%,主要是醫保基金上收市級管理影響;

節能環保支出2858萬元,占調整預算數34.9%,下降52.4%,主要是當年環保項目未完工,資金結轉下年使用影響;

城鄉社區支出19398萬元,占調整預算數86.6%,下降17.4%,主要是地方政府債券安排用于城鄉基礎設施建設同比減少影響;

農林水支出40972萬元,占調整預算數55.6%,下降4.3%,主要是部分項目當年未完工,資金結轉下年使用;

交通運輸支出22099萬元,占調整預算數92.8%,增長35.3%,主要是新增地方政府債券1億元安排疏港路(蕉城段)項目建設;

資源勘探信息等支出17956萬元,占調整預算數97.7%,下降10.0%

商業服務業等支出2973萬元,占調整預算數61.6%,下降31.9%,主要是結轉下年使用及上級專項補助減少影響;

援助其他地區支出588萬元,占調整預算數100%,增長43.4%,是根據市政府文件按財政增收比例援助屏南縣支出;

國土海洋氣象等支出8122萬元,占調整預算數81.0%,增長307.5%,主要是上汽項目基礎設施配套建設支出增加;

住房保障支出4688萬元,占調整預算數79.4%,下降82.7%,主要是新增地方政府債券安排棚戶區改造同比減少;

糧油物資儲備支出3630萬元,占調整預算數100%,增長41.6%,主要是國家糧食儲備庫建設資金及糧食輪換差價補貼增加影響;

其他支出3850萬元,占調整預算數50.3%,增長77.1%,主要是鄉鎮稅收分成增加;

債務付息支出5170萬元,占調整預算數100%,增長25.7%

債務發行費支出18萬元,占調整預算數100%,下降62.5%

3.一般公共預算收支平衡情況

2018年地方一般公共預算收入179715萬元,加上級一般性轉移支付補助97844萬元、專項轉移支付補助82213萬元,加債務轉貸收入21589萬元(再融資債券6036萬元、新增一般債券15553萬元)、加上年結余結轉39863萬元、加調入預算穩定調節基金16000萬元、加其他調入資金799萬元(主要是收回人社局經上下級結算歷年多撥的省專項),當年一般公共預算財政收入總計438023萬元。

2018年一般公共預算支出314800萬元、加上解支出36906萬元、加地方政府債務還本支出6386萬元、加補充預算穩定調節基金14620萬元、當年一般公共預算財政支出總計372712萬元。

收支對抵,年終滾存結余65311萬元,其中結轉下年的省、市專項資金60146萬元,當年一般公共預算收支平衡。

(二)政府性基金收支決算及平衡情況

區十七屆人大第二次會議批準的區本級政府性基金收入年初預算數108885萬元,經區十七屆人大常委會第十四次會議批準,調增本級基金收入預算13859萬元,調整后本級政府性基金收入預算數為122744萬元。預算執行結果:實際完成基金收入129071萬元,占調整預算數105.2%,增收46444萬元,增長56.2%。

區十七屆人大第二次會議批準的區本級政府性基金支出年初預算數103100萬元,經區十七屆人大常委會第十四次會議批準,調增本級基金支出預算58759萬元(含新增專項債券支出33900萬元),調整后本級政府性基金支出預算161859萬元,加上級專項補助、動用上年結轉資金等19883萬元,政府性基金支出調整預算數(含省市專項,下同)為181742萬元。預算執行結果:實際完成基金支出173150萬元,占調整預算數95.3,比上年增支90009萬元,增長108.3%。

政府性基金收支平衡情況:2018年區本級政府性基金收入129071萬元、加省、市專項政府性基金補助收入5439萬元、加上年政府性基金結余結轉13368萬元(其中本級政府性基金結余7427萬元、上級專項基金結轉5941萬元)、加專項債務(轉貸)收入33900萬元,當年政府性基金收入總計181778萬元;當年政府性基金支出173150萬元、加上解支出36萬元,當年政府性基金支出總計173186萬元;收支對抵滾存結余8592萬元(其中本級政府性基金結余2290萬元、上級專項基金結轉6302萬元),結轉下年使用。

(三)國有資本經營收支決算及平衡情況

區十七屆人大第二次會議批準的國有資本經營收入年初預算數31萬元;區十七屆人大常委會第十四次會議未對該項收支預算進行調整。預算執行結果:實際完成收入31萬元,占年初預算數100.0%,與上年持平。

區十七屆人大第二次會議批準的國有資本經營支出年初預算數31萬元;區十七屆人大常委會第十四次會議未對該項收支預算進行調整。預算執行結果:實際完成支出31萬元,占年初預算數100.0%,與上年持平。

收支對抵年終滾存無結余,國有資本經營預算收支平衡。

(四)社會保險基金收支決算及平衡情況

1、城鄉居民社會養老保險基金收支決算及平衡情況

區十七屆人大第二次會議批準的城鄉居民社會養老保險基金收入年初預算數9249萬元;區十七屆人大常委會第十四次會議未對該項收支預算進行調整。預算執行結果:實際完成收入10493萬元,占年初預算數113.5%,增收2149萬元,增長25.8%

區十七屆人大第二次會議批準的社保基金支出年初預算數7522萬元;區十七屆人大常委會第十四次會議未對該項收支預算進行調整。預算執行結果:實際完成支出8588萬元,占年初預算數114.2%,增支1610萬元,增長23.1%

當年收支結余1905萬元,年終滾存結余10354萬元。

2、機關事業單位基本養老保險基金收支決算及平衡情況

區十七屆人大第二次會議批準的機關事業單位基本養老保險基金基金收入年初預算數13650萬元;區十七屆人大常委會第十四次會議未對該項收支預算進行調整。預算執行結果:實際完成收入18629萬元,占年初預算數136.5%,增收1292萬元,增長7.5%

區十七屆人大第二次會議批準的機關事業單位基本養老保險基金支出年初預算數18210萬元;區十七屆人大常委會第十四次會議未對該項收支預算進行調整。預算執行結果:實際完成支出19609萬元,占年初預算數107.7%,增支2113萬元,增長12.1%

當年收支結余赤字980萬元,年終滾存結余1495萬元。

(五)政府債務管理情況

2018年,省財政廳下達我區地方政府債務限額為300071萬元,其中:一般債務限額177924萬元、專項債務限額122147萬元。

2018年底蕉城區納入政府債務系統的債務余額為277595萬元,其中:一般債務余額 163688萬元、專項債務余額113907萬元。

2018年底我區政府債務余額在省財政廳下達的債務限額內。

二、2018年財政工作的主要情況

根據區十七屆人大二次會議決議,以及區十七屆人大常委會第十四次會議審議意見,重點從以下五個方面抓好預算執行和財政工作:

(一)收入穩步增長,稅性占比創近年新高。

全區一般公共預算總收入31.59億元,較上年增長29.5%,增幅列全市第二,其中:稅性收入29.15億元占一般公共預算總收入的比重為92.3%,較上年提高3個百分點;地方一般公共預算收入17.97億元,較上年增長26.7%,增幅列全市第一,其中:稅性收入15.54億元占地方一般公共預算收入的比重為86.5%,較上年提高4.9個百分點。

從稅收結構來看,2018年兩家新能源企業稅性收入13.02億元,占總收入中稅性收入比重44.6%,其中構成我區地方級一般公共預算收入6.29億元,占地方一般公共預算收入中稅性收入比重40.5%

(二)優化支出結構,保障和改善民生水平。

統籌安排各類財政資金持續向民生領域傾斜,推進民生補短板和重點民生事業項目建設。2018年全區民生相關支出23.9億元,占一般公共預算總支出的75.9%,民生相關項目支出繼續保持在七成以上。

安排3518萬元支持社會治安綜合治理深入開展,打好掃黑除惡專項斗爭,推進治安視頻監控與網格化建設、公安、交警等部門技術改造、裝備升級以及用于信訪、保密、禁毒、維穩等綜合治理工作,嚴厲打擊各類違法犯罪。

落實城鄉義務教育經費及高中生均公用經費保障機制,支持中小學校基礎教育內涵建設,支持推進民族實驗學校等學校建設,改善區屬中小學辦學條件,落實并兌現2016年至2018年上半年鄉村教師補貼,增加臨聘代課教師補助,推進教育事業均衡發展。

安排2010萬元支持體育事業發展,完成城南鎮岐頭、漳灣鎮馬山等14個節點項目改造,確保省運會、省老年人健身運動會、老體協省市氣功選拔、霍童溪第三屆全國山地自行車挑戰等賽事的順利開展。

穩步提高社會保障水平,全面啟動公立醫院藥品零差率工作,推進分級診療制度改革,基本公共衛生服務年補助標準從50元提高到55元,城鄉居民基本醫療保險財政補助標準從每人每年460元提高到每人每年490元,城鄉居民基本養老保險財政補助標準從100/月提高到118/月,低保財政補助標準從220/月提高到378/月,特困人員財政補助標準從848/月提高到889/月;支持推進25座農村幸福院、2座社區居家養老服務中心和1座敬老院等項目建設。

落實并兌現霍童溪、七都溪、金溪等流域生態補償資金410萬元;完成營造林1.01萬畝、森林撫育2.48萬畝、基干林帶封育3.9萬畝;發放生態公益林補償金1336萬元。撥付5850萬元,用于中心城區環境衛生保潔與小街巷改造提升,完成農村改水改廁100個;預撥5500萬元,推進三都澳海上環境綜合整治;撥付1910萬元,用于中心城區黑臭水體治理,并拆除違規生豬養殖場311家。

統籌撥付建設資金2.83億元,圍繞交通、市政等重點領域,支持國道228縱一線碗窯至城澳公路、疏港路、104國道拓寬、815路白改黑、天山西路、富春路及仙蒲路等交通主干道建設。

(三)發揮職能作用,著力落實積極財政政策。

進一步落實各項減稅降費政策,著重做好增值稅降檔改革,提高小規模納稅人年銷售額標準,繼續執行小微企業所得稅減半征收政策,停征物流企業江海堤防工程維護費,降低殘疾人就業保障金征收標準以及失業、工傷保險費階段性降費措施。積極發揮財政資金獎補作用,支持新興產業成長壯大,全年撥付1.74億元資金支持新能源科技有限公司與時代新能源科技有限公司技術創新與項目研發,促進企業增產增效。積極支持重點項目建設,申請新增地方政府債券4.95億元,用于上汽項目寧德基地基礎設施及配套基礎設施、三都澳大黃魚產業園區基礎設施等項目建設。

(四)精準脫貧攻堅,落實鄉村振興戰略實施。

加強扶貧資金統籌和監管力度,所有涉農資金均納入扶貧資金在線監管系統,實現內網全程監管、外網實時查詢投訴,智能預警、精準監督,涉及資金19475萬元。全年投入各類財政扶貧專項資金6860萬元,支持造福工程易地搬遷等綜合扶貧脫貧攻堅開展。撥付7382萬元支持推進茶業、漁業、果類、林竹業等現代農業產業發展。撥付4000萬元改造提升農村公路35公里,支持推進鄉村路網建設與養護。撥付1920萬元推進126個行政村公益事業“一事一議”財政獎補項目建設。撥付1710萬元支持推進21個美麗鄉村項目建設及9個國家級傳統村落建設,有力地提升了鄉村人居環境。撥付1600萬元用于全區新增15個建檔立卡貧困村和70“薄弱村”、“空殼村”,按照“市區統一運營,村級集體受益”的組織實施辦法,推動村級集體經濟發展。撥付8405萬元加大農村各項事業投入,推進高標準農田建設、舊村復墾、農村安全飲用水、病險水庫除險加固、中小河流治理項目等農業農村基礎設施建設。

(五)深化財政改革,推進財政管理現代化。

深化預算管理改革,將16個鄉鎮(街道)財政預算管理單位全部納入國庫集中支付制度改革。完成2017年度政府綜合財務報告試編工作。推行國庫集中支付電子化管理工作,全區182個預算單位全部上線試運行,建立由財政、人行、各代理銀行等參與的電子化試點工作聯席會制度。啟動實施預算執行動態監控體系,首批試運行監控體系單位16家。推動預決算信息的公開,除少數涉密信息外,全面公開部門預決算及地方政府預決算,使預決算信息公開成為常態。健全完善庫款管理工作機制,建立預算編制與存量資金掛鉤機制

強化預算績效管理,2018年共編報績效監控項目503個、涉及財政資金9.97億元,績效監控評估覆蓋率達90%以上;同時對2017年度401個、涉及財政資金9.43億元的項目開展績效自評,績效評價覆蓋率達97%以上,其中重點選擇穩增長、調結構、惠民生、補短板等5個項目、涉及財政資金6832萬元開展重點評價。

強化地方政府債務管理,實行債務余額、限額和預算管理,加強對債務風險統計監測力度,實行風險預警提示通報制度,組織開展了政府舉債融資行為摸底排查,對存在不規范的舉債行為分門別類督促做好整改。完成存量債務置換工作,置換存量債務6036萬元,緩解地方政府償債壓力。

三、財政預算執行存在的問題及措施

總體上看,2018年全區財政預算執行取得了較好成效,但在預算執行中仍然存在著一些困難和問題,一是財源結構比較單一,財力增長滿足不了我區加快事業發展和改善民生的需要,對兩家新能源收入依賴性較強。二是還債壓力加大。截止2018年底我區納入全省債務系統的政府債務余額雖然只有27.76億元,但是為了推進上汽項目建設,加快完善周邊路網等基礎設施,我區在短期內又實施了一批PPP項目,再加上近年通過政府購買服務方式融資及PPP項目形成的隱性債務,加劇了我區中長期支出壓力,風險不容忽視。三是教育、衛生補短板項目、鄉村振興省級試點村配套及農村產業發展、人居環境綜合整治等民生工程投入也將加大資金支出壓力。四是節能環保、農林水、文化體育與傳媒支出預算執行率偏低,年終結轉下年使用資金偏大。主要是中央補助地方傳統村落保護、農村環境綜合整治、海洋漁業油價補助、農業生產發展(畜禽糞污資源化利用整縣推進補助)、文化旅游提升(好西鄉游客服務中心及工農紅軍閩東獨立師舊址)等上級專項補助資金因項目進展偏慢,年底前資金難以使用,要推后列支。

面對上述壓力,我們將高度重視,認真研究采取有力措施。一是加強財稅部門溝通,挖掘增收潛力。積極向上爭取“免抵調”調庫指標,增加本級財政收入;加大對上汽配套項目的跟蹤力度,加大對重點項目的支持力度,培植財源,全力確保財政收入依法征管、足額入庫。二是加強上級部門溝通,爭取資金支持。積極向上爭取專項轉移支付資金補助力度彌補財力、爭取專項債券及再融資債券緩解償債壓力。三是加大存量資金清理及盤活力度,特別是預算外資金的清理力度,健全結余結轉資金定期清理機制,提高財政資金使用效益。四是加強預算執行管理,加快預算支出力度。嚴格按照省財政廳關于實施加快預算支出進度的具體措施執行,將上級專項結轉盡早形成預算支出。為此,我們將自覺接受區人大常委會的監督和指導,銳意進取、扎實工作,為蕉城區作出更大的貢獻!

以上報告,請予審議。


 
   

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